沒有明白，麻煩老師寫下完整的分錄

借，X成本? 負數(shù) 應(yīng)交稅費 增值稅 進項 負數(shù) 貸，應(yīng)付賬款? 負數(shù) 你直接用負數(shù)分錄處理

什么情況下才可以做負數(shù)處理了。

你負數(shù)發(fā)票，你收到的紅字 就這樣處理的

老師，我問的不是什么負數(shù)發(fā)票。我說我們公司收到了退稅發(fā)票……我最開始問你的問題

退稅發(fā)票？什么是退稅發(fā)票，我的理解你就是收了負數(shù)進項

為什么看做負數(shù)進項發(fā)票呢？？需不需要認證的還有轉(zhuǎn)出

負數(shù)，你收到的專票，在勾選系統(tǒng)正常勾選，你進項的時候，進轉(zhuǎn)出 借，X成本 貸，應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出?

退稅發(fā)票還是要在平臺上認證勾選嗎？？不是不能抵扣嗎？

不能抵扣和你是否勾選是兩回事，你不勾選會成為滯留票。你是勾選認證不抵扣，明白沒有

那我這邊認證了，附表二數(shù)據(jù)不是就有了嗎？那是需要填在哪里？？

附表二有數(shù)據(jù)后面還且個進轉(zhuǎn)出讓你填寫的啊

那你的意思 是先認證抵扣了，然后在全部轉(zhuǎn)出？？？

是的，就是這個意思的

哦哦 那后面退稅的金額是和進項發(fā)票的金額一樣嗎？？還是怎么計算退稅金額