老師，我公司找的代賬會計，我看他之前的工資發放都是借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付， 這樣有問題嗎
你好，可以這樣做的呢，沒事
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Q
老師問下，每月計提工資50000，發每月生活費40000，平時做的分錄計提借：管理費用/生產成本-工資40000 貸：應付職工薪酬40000 借：應付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發，我可以這樣做分錄借：管理費用/生產成本 40000貸：應付職工薪酬 40000 轉借：應付職工薪酬40000貸：其他應付款-職工工資40000，借：其他應付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
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老師，我公司找的代賬會計，我看他之前的工資發放都是借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付， 這樣有問題嗎
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Q
老師我工資， 借 管理費用_職工薪酬 貸，應付職工薪酬 發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款社保/公積金/公會會費，這樣對嗎
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老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發放工資的會計分錄 可以這樣計提和發放 計提：借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發放：借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
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老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-張三 借:其他應付款-張三 貸:銀行存款
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但是其他應付已經多達16萬之多了
哦哦，這么多了，一直掛賬了呢，要適當的銷一點的呢，其他應付款轉入現金
怎么轉啊
借其他應付款 貸庫存現金 這樣轉一下的呢
可是我公司根本沒有那么多現金來轉啊，這樣現金不就出現負數了嗎
可以轉一部分 的呢，不用一下轉完的
關鍵就在這兒了，公司現金流量表里只有4220的現金
好吧，那只能先放著了呢，這個沒法調的呢
現在我自己做，那不是越掛越多
你可以不掛這個上面的呢，你們工資是怎么發放的
有的是現金，有的是銀行存款
對公的嘛，那可以走銀行存款，或者現金的呢
這個錢也是老板自己的啊，之前會計做的是借：銀行存款 貸：其他應付
哦哦，好吧，那你們對公的錢呢，都不取錢的嘛
總的收入才18萬左右
對公從來不取錢的嘛，都是法人墊付的
差不多都是
那是沒有辦法了呢，公司就不掙錢的呢