我們單位是小規模，沒有專門庫管，商品經常已賣出，發票還沒有到，財務上做暫估。財務上做暫估，那結轉成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準，比如說本期暫估10，發票來時可能會12，賬務處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了

我們單位是小規模，沒有專門庫管，商品經常已賣出，發票還沒有到，財務上做暫估。財務上做暫估，那結轉成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準，比如說本期暫估10，發票來時可能會12，賬務處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了

老師你好，我發現之前會計成本少做了，還有兩天就到報稅期了，請問我可以先把成本做上嗎？如果成本做上我的庫存就要暫估，這樣做可以嗎？下個月我對出來是那些發票沒有入庫結轉成本我再去調整這筆分錄可以嗎？

老師你好，我們是酒店，之前的存貨出庫不規范，沒有出庫單，而且還沒入庫就先出庫了，之前的會計是有庫存金額就出了，不考慮實際物品，但這些物品后面也開票，都是實際發生的業務，我在8月份先沖紅之前的出庫（結轉成本），然后讓庫房補出庫單再出庫結轉成本，這樣做可以嗎？

2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發票，我咋做？按照以前的分錄借主營業務成本負數貸應付賬款暫估負數，這樣會影響23年的成本啊