你計提的所得稅是計入以前年度損益調整的嗎
老師,我們公司在5月份的時候計提和繳納2019年的企業所得稅后,現在出的利潤表中的本年累計數+資產負債表的年初數不等于資產負債表的期末數。這種情況正常嗎?現在季度申報會有影響嗎?正確的計提和繳納企業所得稅分錄應該怎么做
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負數,資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當月我沒有計提所得稅費用,導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤,這種出現的原因和解決方法是什么
老師好!公司是小規模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計提,今年四月份補提的,現在季度申報,發現資產負債表和利潤表溝稽關系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數,剛好差了補提的所得稅金額,這個應該怎么處理?
老師好!公司是小規模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計提,今年四月份補提的,現在季度申報,發現資產負債表和利潤表溝稽關系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數,剛好差了補提的所得稅金額,這個應該怎么處理?
老師上午好,請問21年一月,二月的資產負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產負債表審核不通過,提示:資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的未分配利潤累計數不等于資產負債表的未分配利潤年末數,像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導致我現在做的賬都是這個情況
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
是的,記的以前年度損益科目
老師,看到了嗎?
計入了以前年度損益調整,就會勾稽不到的
老師?那計入以前年度損益勾稽關系不對這個不對的報表可以用于納稅申報嗎
可以的,納稅申報可以的