好的，感謝老師，我這個季度沒成本，但是有費用，我可不可以把那個數字填到成本里。

那成本寫零就可以了，這個沒有影響的。

謝謝老師，那我利潤這里是不是也要填上呢

利潤要填寫本年累計利潤總額22907.92

好的，老師，這個表是不是一般就填收入，成本，利潤就這三個地方。

同學，您好，是這樣的，但如果是小微企業，他會再提示填寫免稅優惠的報表，你填寫的時候直接操作就可以了

好的，非常感謝老師，我還想問下就是那個資產總額我按那個數字填寫呢。

期初的，把上期末的抄過來 ，這季度的，看資產負責表最下面資產總計數據

謝謝老師，那我就產生企業所得稅了，上面提示延緩繳納，我是不是不用計提了

計提還是要計提，延緩是讓你掛賬了。

可是我9月都結帳了，報表都出來了，只能計提到10月，這樣可以嗎老師

這個可以的，同學，就放到十月吧。

好的，非常感謝老師耐心解答。