老師，我們公司司機用自己的車送公司人員去出差，私車公用，那個人員在外地住了一晚，可以有出差補貼，司機送過去回來了，第二天又去接回來的，由于沒有在外地住宿，所以不能有差旅費補貼，現在有這么個問題，就是司機報銷油費和過路費，怎么報銷，填差旅費報銷單還是一般費用報銷單

老師，我們公司司機用自己的車送公司人員去出差，私車公用，把工作人員送到回來了，然后第二天又去接工作人員回來，這個油費過路費啥的，可以走差旅費報銷單嗎？還是一般費用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費報銷單里面

老師好，母公司和子公司在不同的地區，老板說根據出差的地區開餐飲發票，和哪個公司異地就開哪個公司的發票，這樣可以把招待費做成差旅費，但是那個公司的人員并沒有出差的報銷，比如火車票或者過路費，是不是不能做差旅費的？ 如果領導們在母公司買社保發一份工資，又在子公司發一份工資，這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢？這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢，還是年終他們自己去匯算清繳呢？

公司做法是：公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里，能只簽訂租車協議只支出這筆補貼嗎（就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了）？附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址，相應的用車里程。沒有車的租金，公司只支付這筆差旅補貼，他們一個月報銷一次，要拿相應大小的金額油費發票過來進行報銷這樣操作可以嗎？不走代開租金發票，一個月可能就一兩百一個人左右。

我們公司經常有業務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業務員叫王新，但是業務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發票拿給財務，所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款