9月開出來差額發票， 是紅字發票？

藍字發票

這是8月紅字發票三張。

這是9月3張藍字發票。對公賬戶收到退回保費7730.18元

這應該怎么計算啊

收到紅字發票做借庫存商品-9059.27 負數 貸應付賬款 負數-9059.27-717.56，進項稅額轉出717.56 ，收到藍字做借庫存商品 1782.41 進項稅額 106.94 貸應付賬款106.94%2B1782.41

相加就可以，不知道你之前做啥，我假設是貨物，

保費是之前已經支付了，然后才開的專票。專票抵扣后又退保了。

這個是運輸車輛綜合商業保險費

8月份退回保費7730.18

你之前做啥的這個，借管理費用嗎，這個為準，不好意思，剛一個數字輸入錯誤了，就是幾張藍字發票相加，幾張紅字發票相加，紅字相加做這個借管理費用--11959.27 負數 貸其他應付款 -12676.83 3 進項稅額轉出717.56 收到藍字做借管理費用 1782.41 進項稅額 106.94 貸其他應付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應付款7730.18

做的主營業務成本

借主營業務成本--11959.27 負數 貸其他應付款 -12676.83 3 進項稅額轉出717.56 收到藍字做借主營業務成本1782.41 進項稅額 106.94 貸其他應付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應付款7730.18

其他應付款是啥？之前沒有掛其他應付

9月藍字的其他應付款合計和8月的其他應付款合計不等于0呢

你之前掛這個貸方繼續掛那個就可以，

其他應付款貸方余額還有-3057.3

是，你之前最原始那個付款多少？對應那個發票開多少？之前藍字之和

就是紅字發票金額啊12676.83