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你好,請問已抵扣進項發票,我在8月份已經開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發票,我是在8月份做進項稅轉出還是9月?

2020-09-13 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 13:57

您好,在9月收到發票做進項稅轉出。

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快賬用戶8328 追問 2020-09-13 13:59

可是在8月申報表自動讀取了這部份轉出的金額,我修改了,有沒關系的?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 14:07

您好,若申報系統內存在上述數據,是可以在8月申報表做進項稅轉出。

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快賬用戶8328 追問 2020-09-13 14:09

可是我發票沒收到,轉出的分錄做不了,就是導致我計提稅金賬表不一致

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齊紅老師 解答 2020-09-13 14:11

您好,我也不理解,系統如何自動讀取轉出金額的數據。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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