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老師您好！ 我剛接手大學校園卡會計.對校園卡的賬務處理不會。校園卡的資金流是這樣子的，學校做一批卡發給學生和老師，老師通過現金充值和轉賬充值到校園卡上。這時我做賬：借：銀行存款一一校園卡充值款。 貸：其他應付款。 接下來給商戶結賬我就不知怎么做了。商戶太多.學校職能部門，后勤集團，怎么樣做到這些部門去呢？求解！
2020-10-07 09:35
2020-10-07 09:42
你們這是代收代付的嗎
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你們這是代收代付的嗎
2020-10-07
直接其他應付款與應付賬款科目合并處理。
借：應付賬款
貸：其他應付款
2021-11-09
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是代收代付
代付前會扣管理費
那你付出去做 借其他應付款 貸銀行存款
資金歸集到銀行存款上，分配是各個部門，籠統做其他應付款賬不清楚呀
你用二級科目來區分
您是說各部門設成二級科目
充值1000 分錄。借銀行存款1000 貸.其他應款1000
消費：后勤500。商戶甲200 商戶乙300 這怎么做呢
借其他應收款-后勤 借其他應收款-商戶甲 借其他應收款商戶乙 貸銀行存款1000 借其他應付款 貸其他應收款-后勤 貸其他應收款-商戶甲 貸其他應收款商戶乙