老師我們公司從7月份開始業務往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款，她們給我們開了500多萬的進項票，然后我再根據開票金額來沖預付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去，然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務會有風險嗎？我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
同學你好 那你開票不交稅的嗎
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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老師我們公司從7月份開始業務往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款，她們給我們開了500多萬的進項票，然后我再根據開票金額來沖預付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去，然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務會有風險嗎？我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
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老師大概情況是這樣這幾年經營不善，去年賬面虧了30多萬，前年賺了60多萬，大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款，因為想做新的項目，但是這里有個問題，就是B廠商一直有200萬票沒開給我們，我們預付也掛了200多萬，我們和B款項已經結清，這些票開出來其實都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了，款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認，信貸公司查出來的話，我們就說B沒開票給我們，他們屬于無票收入，我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風控那邊還是不會信（我不知道風控的原理）。第二個辦法，還是那200多萬票我們不承認，預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項，就是暫用幾天，先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來，200多萬的票叫B今年分次開給我們，我們再分次確認成本。我現在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點長，前面問了2次都沒寫完，其實我這里還省略了一些麻煩老師了）
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老師，貿易公司是直接去廠家拿貨，然后直接運到客戶指定地點。客戶都是賒賬，所以銷售的發票都是滯后開的，進項的發票有時也會滯后開給我們，這樣，我銷項發票也是滯后開，那出庫時我們就沒做賬，等開票了，賬務處理是:借應收賬款，貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅進項稅，然后再拿差不多的進項抵扣這個銷項稅，可以嗎？
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您好，老師 請教下，我們是貿易公司，同一份內銷合同，分兩個不同月份出貨，每次出貨一個柜子，這種情況出口退稅需要怎么辦理呢？
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我都是銷售方開多少進項的票給我，我就開多少的銷項的票出去，我沒有多開都抵扣了，就沒有過稅
只要是實際業務就沒事，這個沒事
老師業務是真實發生的，只是我都沒有上過稅，都被我掛預收，預付科目了，我都是等人家開了票給我們，我才給對方開票，沒有進項我也就沒有開票，等有進項才又給購貨方開票，所以我都沒有上過稅，這樣稅務這邊會不會因為我有收入都沒有上過稅而產生風險，而且我這樣做都起負利潤
同學你好 你的收入得做收入的，不是做預收
我沒有開票的時候是做的預收，開完票才確認的收入，這樣不可以嗎？
預收就是收入，你要做其他應付款
老師你現在說這個我沒有弄懂是什么意思，我收到款的時候都是做的借:銀行存款，貸:預收賬款，開票以后做:借預收賬款，貸:主營業務收入，應交稅費——增值稅銷項，你說的是要怎么做分錄
借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸主營業務收入 貸銷項
老師你還在嗎？是不是說我做成其他應付款就不存在涉稅風險了，那我現在把預收賬款該成其他應付款可以嗎？
對的，預收賬款有的地方稅局會認為你這是收入
老師那我改成其他應付款應該不存在這種問題了，只是我們是貨款收到的比我們付出去的貨款多一倍左右，如果都是收到款就開票確認收入，那我們要上的稅太多了，一個月最少要上好幾十萬，這種情況要怎么處理更好
你按我說的來做就不會有這種情況了