老師 1.付單位材料款 款已經付了，發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借～原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
你好！第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
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老師 1.付單位材料款 款已經付了，發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借～原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發票 借：預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款
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老師采退，(1）購進：借 原材料 貸 銀行存款 退貨：借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應商退回來的貨款，分錄怎樣寫？ (2)購進：借 原材料/庫存商品 貸 應付賬款 退貨：借 應付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進的欠款，收回多余退款，分錄怎樣寫？
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生產制造企業 原材料采購步驟： 1根據付款回單和采購合同做借：預付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據入庫單做借：原材料 貸：應付賬款-暫估；3收到發票做兩筆 借負數原材料 貸:負數應付賬款-暫估和按發票做借：原材料 應交稅費 貸：預付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的
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貨代行業：收到發票，再付款；分錄是：借原材料貸應付賬款；借應付賬款，貸銀行存款。請問這樣做對嗎？
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老師 前期我已經通過應付賬款來做了 這咋做呢
你好，如果已經通過應付了那就不用改了，但是如果再有新的業務，記得通過預付賬款核算。
再有新的業務是指有新的供應商嗎？ 不用改的話 那這會不會影響什么呢 這樣做是錯了嗎
你好，也不能說是錯誤稅務上是沒有問題的，但是不符合會計規定。這樣的話會存在報表的重分類。
可以調賬 把她們調到預付賬款來不
你好，是可以進行調賬的，但是問題不大。
喔喔 那意思是說 可以不調了嗎 那前期發生的這些業務通過應付賬款來核算的 現在又有了 那我現在是繼續通過應付賬款呢還是通過預付賬款來核算呢
你好，這樣的話還是通過應付賬款