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演示賬套

老師你好，我想問下我這分錄有沒有錯(cuò)：分錄①：借現(xiàn)金1130元貸：營(yíng)業(yè)外收入1000元貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130元結(jié)轉(zhuǎn)：借：營(yíng)業(yè)外收入1000元貸：本年利潤(rùn)1000元分錄②借：原材料~××3539.82元借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅460.18元貸：銀行存款4000元分錄③ 借：原材料~××141.29元借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅15.41元貸：現(xiàn)金160元分錄④結(jié)轉(zhuǎn)未交增值借借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130元借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅348.59元貨貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅478.59元老師幫我看看那里不對(duì)，幫我更正下，怕搞錯(cuò)，謝謝

2020-09-15 20:46

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-15 21:17

1 ，是的，2 ，對(duì)，3 對(duì)，4 ，借銷項(xiàng)稅額130 轉(zhuǎn)出未交增值稅，348.59貸進(jìn)項(xiàng)稅額 478.59 ，這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用的，或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣這個(gè)掛這個(gè)下面，

快賬用戶5533 追問 2020-09-15 21:26

分錄④借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130元借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值348.59元貨貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅478.59元，是不是這樣？謝謝

快賬用戶5533 追問 2020-09-15 21:30

老師如果我那里錯(cuò)的，你直接幫我復(fù)制改下，剛剛學(xué)收做一般納稅人賬，謝謝

齊紅老師解答 2020-09-15 21:32

是的，就是這個(gè)地方你寫的，別的沒有問題，

齊紅老師解答 2020-09-15 21:32

借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130元借：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值348.59元貨貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅478.59元，是對(duì)的，

快賬用戶5533 追問 2020-09-15 21:40

老師我再嘮叨一會(huì)，那348.59元其實(shí)是認(rèn)證后剩余的金額，是不是己經(jīng)認(rèn)證了就不存在待扺扣進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)，而是要轉(zhuǎn)出未交增值呢，我這里搞不懂

齊紅老師解答 2020-09-15 21:41

是的，這個(gè)認(rèn)證做轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)不做待抵扣，這個(gè)沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)待抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用

快賬用戶5533 追問 2020-09-15 21:43

老師，你說得很詳細(xì)，感謝有你，謝謝

齊紅老師解答 2020-09-15 21:50

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

2020-09-15

您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-09-12

你好? ? 未開票收入怎么做營(yíng)業(yè)外收入。這個(gè)不對(duì)的哦。你是一般納稅人是嗎??

2021-01-09

同學(xué)你好，您的分錄是沒有錯(cuò)的；

2020-09-15

同學(xué)你好，分錄是對(duì)的；

2020-11-03

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