老師，我現在建8月帳作為9月期初數，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數，存貨有所有存貨的數，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數，這是資產負債表有的數哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數，這兩個報表這么取數對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣，要怎么取數？
你好，你這是內賬還是外賬？
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老師，我現在建8月帳作為9月期初數，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數，存貨有所有存貨的數，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數，這是資產負債表有的數哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數，這兩個報表這么取數對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣，要怎么取數？
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老師，我在資產負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現在有2種方法，第一是依據科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數填列，第二種方法是依據未分配利潤年初數加上利潤表中凈利潤累計數，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產負債表都不平的話又應該怎么檢查（能基本確定資產數和負債數都填對了的，就是不知道所有者權益這里有沒有出問題）
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老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數是正的，可是這個數又跟我資產負債表和科目余額表上的數不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數對不上呢
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之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產負債表和7-9月利潤表，現在7-9月的利潤表根據票統計出來了，之前直接就是資產負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤，現在是想把以前的資產負債表數都消了，然后資產負債表不會加了，原本是打算把固定資產放到管理費用，4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業外收入，但是7-9月也有支出，也放營業外收入嗎，我發現只會先把7-9月的填好，再銷數會銷，但是直接銷數就不會，但申報又是得體現在7-9月
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某公司年末資產負債表中部分余額如下： 資產負債表 單位：元 資產 年末數 負債及所有者權益 年末數 貨幣資金 20000 應付賬款 應收賬款凈額 應交稅費 23000 存貨 非流動負債 固定資產凈值 220000 實收資本 400000 未分配利潤 資產總計 450000 負債及所有者權益總計 450000 已知條件：年末流動比率=2.5 年末資產負債率=40% 本期存貨周轉次數=4.0次 本期營業成本=226000元 期末存貨=期初存貨 根據以上的資料和條件，計算資產負債表中的空白項目，要求列出計算過程并填空。 麻煩老師看一下圖片????
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你好，老師，幫我參考一下，我們公司，資方，施工方，這三方形成的是，我們方是屬于需要建一個光伏電站，建好之后，光伏發電產生收入，現在需要委托施工方來建，前期沒有資金，然后就有個資方是屬于社會資金這種，屬于融資租賃這種，我們向資方借這個錢，資方把錢直接轉給了施工方，后期是我們來每個月來還這個錢，這個賬務處理怎么做呀？
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老師，是內帳
老板轉公戶的錢掛的老板的往來。實收資本是O
你好，收入成本費用沒有今年一到七月份的數據報。
營業成本沒有 收入可以統計，費用的話，前面7個月的不好去統計了，畢竟工作量有點
是要今年的數嗎
你好，要保證兩個表的勾稽關系的話，最好是有今年的相關數據。
那若沒有呢？
你好，那樣的話只能倒擠本年利潤。保證兩個表的勾稽關系。
要怎么倒
根據現有數據編輯資產負債表，把資產負債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤里去。
要怎么倒推，資產負債表應交稅費一增值稅一己交稅金是今年的數，沒有公司成立來的數了
你好，資產負債表是余額表，根據你現有所有數據的余額填寫就可以，差額放到未分配利潤。
未分配利潤是包含本年利潤的，那這樣推出來的數，資產負債表上未分配數就要怎么等于利潤表凈利潤數？
利潤表上只有8月的數，那凈利潤也只是8月
老師，方便回答
你好！資產負債表的未分配利潤是未分配利潤科目加本年利潤的數，以利潤表上的利潤其實就是本年利潤金額，所以沒有關系的。只是你的年初數減年末數的差應該等你你的本年利潤。
那像我前面說的這樣兩個表建帳對不對？
合不合理？
你好！內帳可以這樣處理，但是要保證報表勾稽關系