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開房租水電的發(fā)票是確認的收入，這個是需要看母公司的賬務(wù)處理。對于合并抵銷分錄是需要沖銷其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本

2020-09-11

您好：對此，母公司做了什么分錄，子公司做了什么分錄，雙方款項是否收付？比如，將固定資產(chǎn)以投資性房地產(chǎn)核算，抵銷分錄：借：固定資產(chǎn) 貸：投資性房地產(chǎn) 又如，款項未收付，抵銷分錄：借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款

2021-09-13

你好！母子公司都是獨立的公司，這樣做不符合規(guī)定的

2020-09-01

1.抵消固定資產(chǎn)：借：固定資產(chǎn)貸：資本公積 2.抵消累計折舊：借：管理費用貸：固定資產(chǎn)累計折舊 3.抵消使用權(quán)資產(chǎn)：借：租賃負債貸：使用權(quán)資產(chǎn) 4.抵消租賃負債：借：租賃負債貸：租賃收入 5.抵消未分配利潤：借：年初未分配利潤貸：固定資產(chǎn) 6.抵消所得稅：借：遞延所得稅資產(chǎn)貸：所得稅費用

2024-06-20

你好，這樣母公司要給子公司開發(fā)票的。

2021-12-16

快賬用戶7510 追問 2020-09-11 09:22

母公司帳務(wù)是其他業(yè)務(wù)收入，子公司做的期間費用

快賬用戶7510 追問 2020-09-11 09:24

那其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本，那差額怎么做

齊紅老師解答 2020-09-11 09:24

借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本貸：管理費用

快賬用戶7510 追問 2020-09-11 09:31

如果直接借營業(yè)收入(母公司確認丿貨管理費用(子公司確認)

齊紅老師解答 2020-09-11 09:41

借：營業(yè)收入貸：營業(yè)成本貸：管理費用

快賬用戶7510 追問 2020-09-11 09:43

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-09-11 09:44

祝學(xué)習進步，工作順利

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母公司租的房。子公司也用，母公司開房租水電費發(fā)票給子公司。請問合并抵消分錄怎么寫？

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