去年的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票，去年已經(jīng)支付，今年8月份開(kāi)始建賬，期初用借:銀行存款，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)平衡了數(shù)據(jù)，去年的那些費(fèi)用發(fā)票不能再做賬了吧？

老師你好，內(nèi)賬建賬，用去年的外賬期末數(shù)，已經(jīng)核實(shí)了應(yīng)收應(yīng)付，銀行存款等，數(shù)據(jù)不平的話(huà)，能不能用期初的未分配利潤(rùn)去調(diào)？

老師們，我有個(gè)問(wèn)題：2021年的匯算清繳已經(jīng)做完了，但前任會(huì)計(jì)將2021年的成本暫估了600萬(wàn)，但今年4月份實(shí)際來(lái)的成本發(fā)票是200萬(wàn)，我在4月份做賬是不是： 借：利潤(rùn)分配未的—未分配利潤(rùn) -400萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 -400萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 200萬(wàn)

老師，請(qǐng)問(wèn)一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖？發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個(gè)月計(jì)提14166.67 包含進(jìn)項(xiàng)稅額的。那我充了去年每個(gè)月計(jì)提的，借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤(rùn)分配未分配 利潤(rùn)80952.38待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)80952 不是有2個(gè)月是今年的管理費(fèi)用嘛？不懂怎么做好了

沖減完去年多記的管理費(fèi)用，然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費(fèi)用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)），初了調(diào)整利潤(rùn)分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎