你好，老師，我們公司主營汽車維修，汽車配件批發(fā)等，一般納稅人，實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在相關(guān)部門要求我們計提安全費用，我做的分錄是借：管理費用，貸：專項應(yīng)付款，做了這個分錄之后我期末結(jié)轉(zhuǎn)的完資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，請問這個問題怎么解決呢

我公司是安裝門禁公司，承包了一個建設(shè)項目，為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ，這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用，一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn)，然后攤銷，可是這不是為我們公司使用的，而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng)，所以不知道會計分錄怎么做，希望老師能夠幫我解答一下，細(xì)致一點，我是個小白！ 這個門禁項目安裝用幾個月，很短，就是后期有營運支出。和這個軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的，這個不是我們企業(yè)所有了，是為了安裝門禁而購買的一個軟件，搭配著門禁來做的工程項目，就像是建造的房屋，那肯定要走在建工程，完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的，肯定要有工程施工，然后核算，老師，可以把這個問題回答的細(xì)一點，分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎？

老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計做的借：管理費用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計做的借：管理費用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會了