你好,如果您的銷售額是負數,這種情況你需要去稅務局做納稅申報,您自己填寫申報表,申報不能成功
老師你好,我是小規模企業,沖紅一季度的發票,這個季度,我正數開具發票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發票銷項額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說我這個月開具的正數發票額不如負數額大,差額-931.9我怎樣填報申報表呢?
老師好,請問,公司小規模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師,我想請問一下,我是小規模納稅人,如果一個季度開了58000的發票,因為疫情的免銷稅的,然后開了一張紅沖的發票其中銷售額是負數39603.96 稅額是負數396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業免稅額負數396.04是這樣嗎
老師請問一下,小規模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發票,在填寫申報表時,未達起征點,只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數發票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數發票的金額?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
企業所得稅匯算清繳中,投資性房地產折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現在要紙質版資料,做賬的話需要留下什么紙質版的憑證?剩下的給保險公司!現在資料有醫院發票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細,還有拍的片子和出拍片結果的單子等等,基本所有紙質資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務應怎么處理呢