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請教個(gè)問題,上月開了張發(fā)票,本來要作廢的,沒作廢的,對方也沒勾選。開了紅字發(fā)票,稅額怎么對不上

請教個(gè)問題,上月開了張發(fā)票,本來要作廢的,沒作廢的,對方也沒勾選。開了紅字發(fā)票,稅額怎么對不上
請教個(gè)問題,上月開了張發(fā)票,本來要作廢的,沒作廢的,對方也沒勾選。開了紅字發(fā)票,稅額怎么對不上
2020-06-01 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-01 11:23

你好,你修改一下,不含稅的那個(gè)金額。

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快賬用戶5255 追問 2020-06-01 11:26

總金額對得上的,這個(gè)稅額到最后保存時(shí),是不是會(huì)變的?

頭像
齊紅老師 解答 2020-06-01 11:28

你好,你看一下,是不是一個(gè)含稅的一個(gè)不含稅的。

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你好,你修改一下,不含稅的那個(gè)金額。
2020-06-01
1,按這個(gè)藍(lán)字發(fā)票直接申報(bào)填寫附表1就可以,這個(gè)對應(yīng)紅字發(fā)票10月開是申報(bào)到所屬期10欄,藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),2 去找專管員說是忘記作廢了,這個(gè)看可以按減掉之后去申報(bào)增值稅不,
2020-10-13
同學(xué),你好,對方發(fā)票作廢就可以了,紅字信息表不需要申請作廢
2022-12-14
同學(xué) 你好,這個(gè)對方是不可以勾選抵扣你開錯(cuò)的那張發(fā)票的,否則會(huì)出現(xiàn)稽核異常。 你要通知對方 讓對方不要去勾選抵扣。
2021-12-01
那個(gè)是沒法作廢的了。
2024-01-20
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