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老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計入勞務(wù)費 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是計入到管理費用 有了收入那個月才給他們工資公積金社保計提到主營業(yè)務(wù)成本呢？

2020-04-21 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-04-21 20:47

分情況，當(dāng)月有收入，沒有做收入，應(yīng)該計提到勞務(wù)成本，開了發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入 如果當(dāng)月沒有營業(yè)，沒有收入，計提到管理費用

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快賬用戶6453 追問 2020-04-21 21:35

哦哦 也就是這要看這筆收入得來用的的人員成本 是吧老師 可是我就不明白了 這個勞務(wù)成本我這邊都沒有這個分錄 利潤表資產(chǎn)負(fù)債表中也沒有 都體現(xiàn)不了 只能有收入的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才能體現(xiàn)出來 19年10月營業(yè) 沒收入 人員流動也大 20年1月才開票 開了30萬的發(fā)票 可1月份只有一名員工 計入成本的費用就特別低 跟收入差太多

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齊紅老師 解答 2020-04-21 21:39

這個勞務(wù)成本我這邊都沒有這個分錄 這個是啥 資產(chǎn)負(fù)債表在存貨

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齊紅老師 解答 2020-04-21 21:39

10-12月份工資做到勞務(wù)成本 一月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)e

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快賬用戶6453 追問 2020-04-21 22:00

那我還要去稅務(wù)大廳更改報表吧 要把那些員工的管理費用調(diào)出來 要調(diào)到勞務(wù)成本 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借 勞務(wù)成本 貸 存貨 這樣對嗎老師 但是存貨里面包含原材料和在產(chǎn)品和庫存商品還有周轉(zhuǎn)材料 我要把他們放入到哪里呢？或者19年的工資都計入管理費用 20年的30萬收入 成本只有8000 這樣有風(fēng)險么

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齊紅老師 解答 2020-04-21 22:05

借主營業(yè)務(wù)成本貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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分情況，當(dāng)月有收入，沒有做收入，應(yīng)該計提到勞務(wù)成本，開了發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入 如果當(dāng)月沒有營業(yè)，沒有收入，計提到管理費用
2020-04-21
您好！主營業(yè)務(wù)成本、管理費用期末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
2021-01-12
你好，你們開始提供咨詢服務(wù)了嗎？如果沒有的話，管理費用如果已經(jīng)開始了，但是沒有確認(rèn)收入的這種放到勞務(wù)成本里面。
2023-07-05
不結(jié)轉(zhuǎn) 做勞務(wù)成本 以后你確認(rèn)的收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本， 如果你當(dāng)月沒有業(yè)務(wù)的話可以全部都放到管理費用
2023-02-18
你好，計入主營業(yè)務(wù)成本。
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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