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某投資者本年7月份投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè)，預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元，其會計(jì)核算制度比較健全，符合一般納稅人條件，其適用增值稅稅率為13%，但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少，只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè)，各自獨(dú)立為核算單位，則這兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元，適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。

2020-03-19 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-03-19 10:40

你好，同學(xué)。 如果你現(xiàn)一公司那么交的稅為 增值稅 700*85%*13%，所得稅為（700*15%-700*85%*13%*12%）*10% 如果你分為兩個(gè)小規(guī)模后 增值稅為 700*3%，所得稅為 （700*15%-700*3%*12%）*5%

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700/1.13*0.13-700/1.13*0.13*0.15這個(gè)是一般納稅人的增值稅 小企業(yè)的等一下啊
2020-03-19
你好，同學(xué)。 如果你現(xiàn)一公司那么交的稅為 增值稅 700*85%*13%，所得稅為（700*15%-700*85%*13%*12%）*10% 如果你分為兩個(gè)小規(guī)模后 增值稅為 700*3%，所得稅為 （700*15%-700*3%*12%）*5%
2020-03-19
你好，方案如下,僅供參考: ①每個(gè)小規(guī)模職工小于300人、總資產(chǎn)小于5000萬、應(yīng)納稅所得額控制在300萬以下。享受小微企業(yè)300萬以下的減稅政策。 ②2021年小規(guī)模1%減稅政策在延續(xù)。 ③可將工業(yè)企業(yè)的研發(fā)部門、銷售部門等分立出去。④適當(dāng)調(diào)整內(nèi)部交易價(jià)格，控制兩小規(guī)模的利潤額。
2021-04-01
你好，同學(xué)。 首先，可以考慮兩個(gè)小規(guī)模企業(yè)，分開處理，那么這樣的話，增值稅這里只需要交納 700*3%，比起一個(gè)企業(yè)核算增值稅 700*85%*13%劃算得多。 增值稅少了，同時(shí)附加稅也少了。 然后就是企業(yè)所得稅，你這700*25%，同兩個(gè)分離后的要小很多，400*25%%2B300*10%
2020-03-17
你好，一般納稅人增值稅=700*13%-700*15%*13%=77.35 小規(guī)模=700*03.03=21 小規(guī)模合適
2020-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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