老師，公司延期申報預繳了增值稅，本期申報28欄填寫后，應補退稅額為負數。那附加稅是按0申報，應補退稅額為0，還是計稅依據為0，預繳欄次填寫預繳的附加稅，應補退稅額為負數？
你好，同學。 應退補稅為負數，就表示之前有多交的稅。
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老師，公司延期申報預繳了增值稅，本期申報28欄填寫后，應補退稅額為負數。那附加稅是按0申報，應補退稅額為0，還是計稅依據為0，預繳欄次填寫預繳的附加稅，應補退稅額為負數？
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老師好！建筑公司8月外地預交了稅款，開了發票，發現進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應補（退）稅額”就是負數了
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建筑行業異地要預繳增值稅，填問增值稅申報表認證了進項發票，最后行應補退稅是負數，負的預繳那個金額，直接申報嗎，后期又怎么處理呢
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在累計預扣法下，編制公司內部個人所得稅計算表時，當已預扣預繳稅額大于累計應預扣預繳稅額時，通過計算得出本期實際應預扣預繳稅額為負數，此時本期實際應預扣預繳稅額這欄應該填寫負數還是填寫0？填寫負數會不會影響下期數據？
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你好老師，小規模公司從稅務局代開專票，增值稅附加稅都已交，增值稅報表因為已交稅顯示應補退稅額為0，那附加稅報表也跟著為0，還需要把附加稅表得增值稅填上嗎，后邊把已交附加稅數額填上，還是按自動生成的，直接為0啊
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你好，老師，幫我參考一下，我們公司，資方，施工方，這三方形成的是，我們方是屬于需要建一個光伏電站，建好之后，光伏發電產生收入，現在需要委托施工方來建，前期沒有資金，然后就有個資方是屬于社會資金這種，屬于融資租賃這種，我們向資方借這個錢，資方把錢直接轉給了施工方，后期是我們來每個月來還這個錢，這個賬務處理怎么做呀？
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