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演示賬套

那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢？就是應該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現出來。但是我的應付賬款吧，期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛去沒多長時間，完了這個物流行業，我也沒接觸過。

2019-12-31 20:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2019-12-31 21:05

您好，建議直接做，借：庫存商品，或者勞務成本，應交稅費-應交增值稅-進項稅（一般納稅人取得增值稅專用發票，用于應稅項目，否則無此分錄），貸：銀行存款。

快賬用戶8993 追問 2019-12-31 21:15

老師，我也是那么做的，但是我體現不出來它那個差價。其實我想把他那差價體現出來。我左思右想也沒想出來怎么做，所以想跟你咨詢一下。關鍵是我，原來我接手的賬就沒有余額，所以我感覺好像也不太好做那個差價。

齊紅老師解答 2019-12-31 21:17

您好，等貴方收到資金開具發票的時候，就會體現出差價來了。

快賬用戶8993 追問 2019-12-31 21:22

收到發票了，和支付金額一致

快賬用戶8993 追問 2019-12-31 21:23

對方按照差額開的票，如果開票金額不一樣就好做了

齊紅老師解答 2019-12-31 21:23

您好，您指的是收到發票，我指的是收款款，對外開具發票。

快賬用戶8993 追問 2019-12-31 21:28

我們沒有開票，應收小于應付，我們付了20000，對方給我們開了2萬的票

齊紅老師解答 2019-12-31 21:29

您好，應收小于應付，那不是虧損了，老板賠錢做生意，不會吧。

快賬用戶8993 追問 2019-12-31 21:38

這次付款是這樣

齊紅老師解答 2019-12-31 21:39

您好，那就應該長期來處理的，就是按我說的，收到款，對外開出發票，就體現出差額來了。

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