小規模第一季有利潤總額四萬多，上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅，這是什么原因呢？
同學你好，你可以把截圖前面的文字也截出來嗎？
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請問老師，我們是小規模納稅人，第一季度利潤總額-126276.72 第二季度利潤總額是179413.88 為什么第二季度沒有交企業所得稅呢（之前是代賬申報的）
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老師好，有實操過高新技術企業的老師嗎？農業， 小規模納稅人，這個月開了143萬的普票， 2019年一季度利潤總額-2萬，二季度利潤總額~3萬，第三季度利潤總額-2萬，第四季度利潤總額-5萬， 2020年第一季度利潤總額-4萬，二季度利潤總額-3萬，三季度利潤總額-4萬，四季度利潤總額-5萬， 2021年第一季度利潤總額-3萬，第二季度利潤總額-4萬，第三季度利潤總額-5萬，第四季度利潤總額-6萬， 2022年第一季度利潤總額-7萬，第二季度利潤總額100萬， 企業所得稅怎么彌補以前年度虧損？還有加計扣除這塊具體怎么操作呢？平時預交企業所得稅還用填加計扣除這項嗎？ 謝謝
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你好老師，我司是小規模納稅人小型微利企業，第一季度利潤總額10萬，第二季度利潤總額100萬，第三季度利潤總額220萬，我司應該繳納多少所得稅？
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前三季度有利潤，已經繳納了企業所得稅，但是這個季度之前的成本票進來了，顯示沒有前三個季度的那么多利潤了，利潤前季度利潤100萬，第四季度成本票來了，顯示年利潤只有70萬了，但是前三季度100萬利潤的企業所得稅已經繳納了，那多繳納的30萬的企業所得稅，是什么時間退還嗎
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老師，我們是小規模企業，第一季度2000多的企業所得稅，二三季度沒有企業所得稅費用，第四季度利潤總額才8000多，四季度應繳所得稅400多。這樣那是不是還有退稅呀？我不是很清楚，尋求老師幫忙解釋。
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同學你是想問這個季度的利潤4萬多，要繳稅？還是上一個季度是2024年12月沒顯示要交稅嗎？為什么不一樣是嗎？
這樣截圖嗎
25年第一季度的利潤總額
小規模公司25年第一季度利潤總額四萬多，報企業所得稅稅沒顯示要繳稅，這是什么原因呢
把營業成本填上。系統會自動算稅的。
沒有營業成本，只有人工支出而已
季度申報是4月22號截止了，你現在應該是做補申報吧。報完稅可以申請一個首違免罰，可以免除50塊錢的罰款。
哪里有違規？未分配利潤負數呀，
我沒有做補申報
人工也是營業成本，可以填，不需要發票。前提是要對公賬戶支付給員工，為員工申報了個稅。
人工那已經在管理費用了呀，是不是因為彌補了24年年度虧損？
季報的營業成本，包含了管理費用，銷售費用，財務費用。有支出員工工資可以填在營業成本的。你做賬的時候是寄。
老師在講啥，彌補了以前年度虧損呀，剛剛看到了
也可以啊，有彌補虧損最后沒有利潤的就可以不用交稅。