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您好，還要選擇下，只填這幾個(gè)表，沒有這個(gè)業(yè)務(wù)也不用填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 A000000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 A類 A100000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 A105000 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 A105050 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 A105080 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 A106000 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 A107040

2025-05-08

需要勾選填寫的，只是不會(huì)形成調(diào)增

2025-04-25

對(duì)于小規(guī)模和小微企業(yè)來說，年度匯算清繳時(shí)確實(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況填寫相關(guān)的申報(bào)表。在您提到的情況下，如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)整，其他沒有調(diào)整項(xiàng)，那么理論上只需要選填《納稅調(diào)整申報(bào)表》來反映業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整情況。關(guān)于A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》，這張表主要是用于反映企業(yè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整情況。盡管您提到聽說只要有薪酬支出就要填這張表，但實(shí)際上，根據(jù)稅收政策和申報(bào)規(guī)定，只有當(dāng)企業(yè)存在需要進(jìn)行納稅調(diào)整的職工薪酬支出時(shí)，才需要填寫該表。如果企業(yè)的職工薪酬支出完全符合稅法規(guī)定，且沒有任何需要調(diào)整的事項(xiàng)，那么理論上是不需要填寫這張表的。

2024-03-15

還有一個(gè)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表。

2023-04-13

你好，有廣告宣傳的嗎？如果沒有的話，這些可以的。

2022-03-24

快賬用戶1396 追問 2025-05-08 14:55

收到老師再不需要選擇其他表是嗎，還有老師我想咨詢一下小規(guī)模公司，現(xiàn)在沒有啥業(yè)務(wù)也沒有注銷可能后續(xù)還有點(diǎn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在是零申報(bào)也沒有員工沒交社保，走看稅務(wù)提醒要申報(bào)社保工資，這個(gè)要怎么弄老師

齊紅老師解答 2025-05-08 15:15

您好，是的，其他的表不需要申報(bào)了哦，可以的呢，這個(gè)提醒不用理會(huì)就行，工資收入0申報(bào)連續(xù)3個(gè)月也有提示，不用管他，只管申報(bào)就行哈我現(xiàn)在在開會(huì) ，信息有點(diǎn)延遲請(qǐng)?jiān)?

快賬用戶1396 追問 2025-05-08 18:04

沒事的老師，資產(chǎn)折舊表沒有數(shù)字還選嗎

齊紅老師解答 2025-05-08 18:20

您好，不好意思，開會(huì)到現(xiàn)在，我們沒有固定資產(chǎn)的話，這個(gè)表是不用選擇，不用申報(bào)的，有固定和無形資產(chǎn)，就是申報(bào)的哦