公司每個月的開票和實際每個月出料不符合，客戶要發票的時候才開，沒有做未開票收入這個科目，但是客戶基本都要發票了，只有一小部分個人不要，全年下來總的開票金額和實際銷售金額基本一致，這樣處理有風險么？
有風險的 納稅義務晚了
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Q
老師，這個合同負債，先收款，再每個月確認收入和稅費，但是實際工作中，客戶付了一年的費用，我們就要先開出金額是一年發票，是不是就必須一次性確認收入和交增值稅，不能分開一個一個月來？實操怎么處理這樣的情況？
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Q
購買其他公司的一個原材料開了發票過來，但是就是那個發票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發票明顯，看到有一項物料發票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導致了對方發票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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Q
老師，問題是這樣的:合計發貨出去100萬，可是客戶要出口，出口一部分才開開票，導致好多客戶時間久了堆積好多票沒開，也沒付錢，材料和庫存商品都沒有了，但是看按銷售發票出成本和庫存商品，賬上又有很多，這個這么處理才好？
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Q
我公司是建安公司，簽了個材料銷售合同13個點，993000元，實際有25%的反點，客戶要求本月開票993000他們認證，下月再讓我們全額沖紅，開一個折讓后的金額給對方，這樣操作合理嗎？我公司沒開過材料票，都是9個點的工程票。
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Q
我公司是建安公司，簽了個材料銷售合同13個點，99萬元，但對方實際就付60萬左右，客戶要求本月開票993000他們認證，下月再讓我們全額沖紅，重開一個60萬的發票，這樣操作合理嗎？我公司沒開過材料票，都是9個點的工程票，對我們公司有什么影響？
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粵公網安備 44030002003870號
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全年下來基本一致
不，你是1月份銷售出去，但是你4月份開的發票，這種情況下，你的納稅義務完了，本來在1月份應該交稅，所屬期1月份，結果你晚了3個月，不是嗎？
是的，但是我們現在實際操作有點困難，沒有系統化，還人工處理著了
實在處理不了的話，那只能這么做，沒有其他的好的方法。
最正規的應該是根據實際出料，做未開票收入，后續開票了再處理
是的，是這個意思的。