您好老師，我想問下，就是我們是出口退稅企業，上個月退了一筆貨，我報申報表的時候附列資料二中，28行，按照稅法規定不允許抵扣一欄還用填寫退貨的進項發票金額嗎？
你好，這個是填入進項轉出。
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票，抵扣勾選一部分發票，這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？
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老師，您好，請問我們是出口退稅外貿企業，進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票，我方已認證，但后期發現錯誤，對方又開了紅字發票給我們，納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝
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老師，您好，我想問下，我是外貿型的出口企業，進項發票有普票和專票，其中專票的品名也跟關單對應不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額，需要轉為內銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師，您好，我們公司10月開具了五聯的出口普通發票，是不申請退稅的，現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票，對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎，然后再作進項轉出的嗎？
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填進項轉出？那我下個月申報的話是不是就得填寫到28行了呢？
下個月的話就得退稅了
你是出口的貨物，客戶退貨了？還是你們買的供應商的貨，你們退回了
出口的退貨了我們開發票的，我問的是我們的進項發票因為成本也紅沖了嘛，所以填寫申報表的時候我們的進項填在哪里？
你好，你們的進項票，如果因為退貨，不抵扣了，計入進項轉出。
我們之前也是不抵扣的，這個是退稅的，一般填寫到28行，期末已認證相符但未申報抵扣的一欄。這個出口退稅的話退貨也和內銷企業一樣填轉出嗎？還是說填到28行用負數表示呢？
你好，是這樣，出口的退貨了。你先確認你之前出口的時候，有沒有做進項轉出的。然后你這個出口退回的貨物，后面怎么處理了？是直接放倉庫了嗎
出口的發票紅沖了，對應的進項發票沒有紅沖，只是我把他對應的成本沖銷了，現在貨還在倉庫，報關完了直接發出，不涉及再推給供應商啥的
你好，那你直接填入28行就行。 不過前提是，你之前沒有做進項轉出。
沒有轉出，意思是直接填寫到28行寫負數就可以了對吧？等下個月 退稅的話再填寫一下28行正數，應該是這樣吧，因為進項發票已經存在里面了并且顯示已經勾選了
你好，是的，就是這樣了。