老師我們2月份的進項已經抵扣了，但是4月份發現發票錯誤，對方把2月份的發票作廢，4月份要從新開了一張專票，進項稅額要怎么處理
4月紅沖重新開具，紅字發票做進項轉出處理
再勾選重新開具的發票
再勾選重新開具的發票
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Q
老師你好，我8月份收到一張專票，發票已經入賬抵扣進項稅，現在對方發行開錯了要求作廢，那我賬務要怎么處理!沖紅，進項稅額轉出嗎？
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Q
老師，4月收到兩張專票，在4月已經認證抵扣進項稅額了，款還沒有支付給對方。現在5月對方說他的公司改名稱了，要我把四月已經入賬抵扣了的發票退回去給他作廢，5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發票給我公司，這個我要怎么處理？四月份的發票他還能作廢嗎？
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Q
一般納稅人從4月份有開一張進項票，沒有銷項，但是六月底有開銷項，而且抵扣了一張4月份的進項票，那我4月份的賬務是怎么處理，分錄要怎么寫
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Q
我們公司給其他公司2月份開了一張發票，進項有錯誤，他們已經抵扣，4月份我們給開紅字發票，并重新開一張，這個會影響他們2月份增值稅嗎，不應該4月份就低了嗎
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Q
老師您好！我是生產生物質燃料壓塊的企業，4月份發現了2月份開具的收購票有錯誤，但是已經抵扣進項了，我在4月份把這張發票紅沖了，申報時還用做進賬稅轉出嗎？具體應該怎么操作？4.29噸秸稈開成了429噸
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粵公網安備 44030002003870號
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分錄怎么做
正確的那張怎么處理
2月份的分錄如何 做的？
借：主營業務成本 應交稅費_應交進項稅額 貸：銀行存款
借：主營業務成本
貸：應交稅費_應交進項稅額轉出
借：主營業務成本（負數）
借：應交稅費_應交進項稅額
進項稅額轉入成本里面嗎
是的，進項稅額沖減成本
老師是這樣嗎，怎么感覺有點不對
最后一個分錄不對，都在借方，一負一正
都在借方怎么錄入
都在借方，一負一正
借：主營業務成本（負數）
借：應交稅費_應交進項稅額