老師好，公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛，買了不含稅收入69萬，沒有開發票我做了無票收入，申報了增值稅并抵扣了，固定資產清理完有營業外收入7萬多，這怎么申報，增值稅按照69申報的，利潤表企業所得稅報表，我得按照7萬多申報 收入吧？不一致怎么辦
同學注意區分增值稅和企業所得稅的區別，首先銷售車輛正常開票，增值稅納稅義務就發生了，計銷項稅，然后您做固定資產清理，計入資產處置收益或損失這個與所得相關也就是與企業所得稅相關。本身就是兩個稅種，記得在做固定資產清理的時候把應交稅費應交增值稅銷項稅額記進去就可以了
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老師，請問一下，我們公司買了一輛車入固定資產，用了差不多一年就賣了，但是賣的時候開發票只開了十多萬發票，賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅，這樣存在什么稅收風險，資產處置損益在借方，企業所得稅匯算清繳需要調增嗎？
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老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產，那申報增值稅申報表時，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認收入，是損失，通過營業外支出這個科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致，那要怎么處理？
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老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產，那申報增值稅申報表時，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認收入，是損失，通過營業外支出這個科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致，那要怎么處理？
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你好老師，麻煩問下，就是我公司銷售使用過固定資產，不含稅15000，屬于損失，在填報利潤表時計入營業外收入了，但是申報增值稅時又得申報這15000收入繳納增值稅，企業所得稅也得按利潤表走，這樣的話，增值稅報表中的收入和所得稅報表中的收入好像有點不一致，這個怎么辦啊老師，求解，謝謝老師！
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老師，你好，我想問一下，我們公司一般納稅人是做電子產品的，但是我們銷售固定資產模具，開票的時候按照13%開票出去，我賬上做固定資產清理，沒有放營業收入，是放在營業外收，導致我增值稅申報表的收入和我賬上財務報表的收入不一致，怎么辦？
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老師已經抵扣了，我意思是這些報表里面的收入數不一致沒事嗎？有處置收益，可不可以用以前年度虧損來彌補？用不用交企業所得稅了
可以的啊，您有彌補虧損就可以用，增值稅是叫增值稅銷售額，會計上這個叫處置損益，和增值稅的金額允許不一致
老師，這個所得稅軟件計提的，不用計提了？還是怎么處理
看看金額對不對，對的話就不用改金額
為什么彌補虧損這是0，
是不是匯算清繳沒做？
匯算清繳做完了，
24年的匯繳做完了是吧？