老師，您好，我發(fā)現(xiàn)我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)，但是我們前面的會計全部做成了長期待攤，導(dǎo)致成本少，利潤虛高，我想返結(jié)賬，重新把前面的調(diào)整一下，然后更正申報表可以嗎
你好可以的 可以這么做的
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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老師好，麻煩問下，我們公司是建筑公司，以前成本票來了是直接入成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，年末對外開票不多，導(dǎo)致利潤表的虧損金額有點大，老板嫌報表不太好看，我現(xiàn)在想把來的成本做到存貨里面去，以后結(jié)算的時間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去，就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了，以前沒有啟用，這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎？
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老師，我這檢查之前的賬目的時候，發(fā)現(xiàn)12月份有幾個憑證科目使用錯誤，導(dǎo)致成本以及費用多計提了，同時我們又在1月份正式升級為一般納稅人，我們民辦非營利企業(yè)，然后我調(diào)著覺得能不能直接反結(jié)賬回去直接更改科目，再去更改調(diào)整報表，用以前年度損益調(diào)整的哈調(diào)整科目有點多，這樣子可以不？
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老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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問您一下，我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了，然后發(fā)現(xiàn)一個問題是：本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個科目，然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時候，直接加數(shù)到另一個科目，可以嗎 本來2023年底應(yīng)該把這個應(yīng)付福利費轉(zhuǎn)入未分配收益的，然后忘了，現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎？沒有出分錄，直接改報表，可以嗎？在會計學(xué)里，這種情況違反規(guī)定嗎
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老師，設(shè)計費3萬，可以一次性做費用嗎，還有裝修費15萬，這個不能一次性做費用
租賃的房屋還是自己的
是別人的房子，我們就維修了一下
那人家做的是正確的，就是做長期待攤費用完工的次月開始分攤，最低分攤3年。設(shè)計費，裝修費一塊兒做，都屬于裝修里面的。
老師，是這樣，我們2023年10月就已經(jīng)完工，但是實際攤銷到2024年了
天然氣管道我應(yīng)該攤銷幾年合適
你好最低分攤?cè)?
管道不是30年嗎
他前面分攤了10年，我反結(jié)賬重新分攤，分攤成3年這樣可以嗎
你好，你做的是固定資產(chǎn)嗎？
這個管道是依附在建筑物的嘛，建筑物的話最低20年。
你反結(jié)賬修改，可以。之前申報的財務(wù)報表所得稅有影響的都要修改。
不依附建筑物，管道是天然氣管道，底下埋的大管道，如果我財務(wù)報表匯算清繳，申報表重新更正申報，會不會有風(fēng)險
那你就不要做固定資產(chǎn)，做長期待攤費用就可以的，最低分攤?cè)?你從錯誤的改成正確的沒有風(fēng)險