老師 我們公司的店鋪賣書 有6個店鋪外包給A公司了。A公司賣書。款回到的是我們公司的賬戶。其中A公司賣書產生的推廣費和后臺扣除的傭金費，技術服務費 后平臺結算我們款。結算的這個款 我們公司怎么做賬務處理 因為這個款要給A公司。我不能做收入吧 是不是做 借：銀行存款 貸：其他應付款/A公司
收款時：當款項回到公司賬戶，由于這部分款項最終要給 A 公司，并非公司實際銷售收入，應確認為負債。正如您所說，賬務處理為：借：銀行存款 貸：其他應付款 / A 公司 。 扣除相關費用時：如果公司先扣除 A 公司賣書產生的推廣費、后臺傭金費、技術服務費等，再將剩余款項給 A 公司，對于扣除的費用，若公司不承擔，僅是代收代付性質，那么不需要特別處理，在支付給 A 公司時扣除相應金額即可；若公司承擔部分費用，則需將承擔部分確認為公司的費用，比如借：銷售費用 / 管理費用 （推廣費、傭金費、技術服務費等明細） 貸：其他應付款 / A 公司 （扣除金額） 。 支付給 A 公司時：借：其他應付款 / A 公司 貸：銀行存款 。
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老師容我們老板有4個公司 都賣圖書，我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書，分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經過B公司加工一下，B公司也賣圖書都是網店電商平臺賣書，B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B，C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應該先從我們A公司進書才能賣書 現在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環節，然后賣了書沒有成本結轉我們A公司就給B,C,D公司開圖書發票 別的手續都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應該進書-開票-合同-打款-銷售-結轉成本對吧
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老師 我們有兩個小規模公司 其中一個小規模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應付款（A公司）現在我們A公司注銷了 稅務和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
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老師，我們有一個京東店鋪主體是A公司，電鋪的錢也提現到A公司的公賬上，這個錢實際是B公司的，后面A也將錢轉給B公司了，B給A開了票的，那提現到A的錢是不是不用做收入可以掛其他應付款，
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老師，6月份我們公司給A公司轉了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業務員要求他們作廢，用A公司開，結果一番周折下來，得到一個結果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應該怎么做，當時做賬做的是：借應付賬款-A公司，貸銀行存款。現在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費用，貸應付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調增可以嗎
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老師，我們是做電商圖書銷售的，有個公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣，我們收他服務費。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個書款我們不能做收入對吧，該怎么做賬務處理呢。我們收他的服務費款做服務收入。
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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其中推廣費是我們公司先墊付。后臺會給我們開具推廣費發票。傭金費 技術服務分都是從店鋪后臺賬扣 也有發票。賬扣完給我們結算款平臺打款到我們公司賬戶 這樣我怎么做賬務處理呢
墊付的發票也開給你們了？你們再開出去？
還有一個情況就是 A公司賣的書是我們公司供貨給他。從店鋪結算的款里要扣掉貨款合適還是 我們款先打給A公司后 他們在付貨款給我們呢？那對于A公司收到我們給他的書款后 他怎么做賬務處理呢 是做收入吧？具體A公司怎么做分錄呢
墊付的發票后臺直接開給我們公司 因為店鋪是我們的公司注冊的 。我們還沒有開給A公司。推廣費發票 具體應該怎么操作呢
如果我們在開推廣費給A公司我們就要繳納6%的稅了。
你們打給a,然后付貨款給你們 借庫存商品貸銀行存款 A是 借銀行 貸主營業務收入貸銷項
A在我公司店鋪賣書 賣書的款給他后 我們做支付給他時 借：其他應付款/A公司 貸：銀行存款。A收到款后 借：銀行存款 貸：主營業務收入 對吧。那這個主營業收入就是不開票收入對吧
同學你好、 該開票還得開票
老師我上面那個分錄對吧 那如果我們開具推廣費的發票 我們經營范圍需要有什么呢可以開推廣費的發票。
同學你好 現代服務推廣服務
我們經營范圍有廣告發布 廣告設計這些
同學你好 沒有推廣服務嗎
沒有推廣服務
同學你好 不需要資質的偶爾開一次沒事