這里忽略就可以了,不影響平衡關系吧
老師您好,請問下科目余額表是直接從系統中導出的未做修改,資產負債表的固定資產我是填的原值-累計折舊后的凈額,現在資產負債表上的資產總計和科目余額表上的借方金額就有差異,剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里?應該怎么填?謝謝
老師,請問資產負債表的合計數是怎么合計的?其中固定資產原值,累計折舊,固定資產賬面價值,固定資產清理,按照表的排列順序,是固定資產原值 減 累計折舊 加 賬面價值 加固定資產清理?這樣的話不是計重了?
老師,科目余額表上的固定資產期初、期末數據分別減去累計折舊期初、期末數據和資產負債表上列示的固定資產凈值數據一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數據不一致 導致期初期末的固定資產凈值有差異,這個是什么問題?
老師您好!請問下現在是資產負債表合計數,與試算平衡表,相差一個固定資產累計折舊的數據,資產負債表固定資產是以凈值來填寫的,試算平鋪表上面沒有減掉累計折舊的數據,這種應該怎么處理,謝
老師你好:我資產負債表固定資產原價按軟件出的數據填報的(原值-累計折舊),比如28萬元,但我報所得稅年報現在發現問題了,固定資產折舊表原價40萬元,累計折舊12萬元,這么填提示我資產負債表和年報的資產原價不想等,我該怎么辦呢
老板家買個冰箱開公司發票能入賬嗎?
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業,如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉讓長期股權投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
不是說試算平衡表期末合計數,是不是一定要與資產負債表最后合計數相等
這個不相等的,因為你的累計折舊,它是在資產負債表減去,但是你平衡里面是加上,所以有這個差額,這個不影響。
好的,謝謝,我是因為看到報表合計數少于試算表合計數,剛好是累計折舊的數
沒有關系,忽略就可以了。