老師早上好，我想問下，我做往來會計，我發現有很多應付貨款是負數的，就是供應商退貨的，我是客戶一方，有幾種處理方法，不合作是財務問供應商看下怎么把款原路退回給我司嗎，還是說我財務去跟采購說，讓采購去跟供應商說，今年的負數是最好能收回來就收回來是嗎
應付貨款負數（供應商退貨導致）的處理方法： 財務可直接與供應商溝通，協商原路退款或抵減后續貨款。 財務也可將情況反饋給采購部門，由采購與供應商溝通處理，或財務與采購共同和供應商協商。 對于今年的負數應付貨款，能收回來盡量收回，同時要綜合考慮與供應商的合作等因素，選擇最優處理方式。
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你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業務系統中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬
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老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業務員了，現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款
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老師，我想問下，我們項目結束后有幾家應收賬款收不回來了。主要是有兩種情況，第一是對方就是不給了。第二是供應商以我們需要的材料已經制作好了為由，不能把貨款退給我們了。想問下這兩種情況應該怎么處理比較好
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老師我們公司跟供應商采購商品的時候，供應商會使用一種“架子”把商品打包好，這種“架子”日常的話是大家協議好使用租借的模式處理的，采購的時候租借這種物料，到時候我們去工廠裝貨的時候退回去給工廠就好了，所以平時這個物料入賬我們是使用“其他應收款-木架子”處理的；現在我們的客戶跟我們采購一車商品，但是這個客戶是跟我們連同“架子”一并采購了，公司也同意銷售給他，請問客戶跟我們采購這個架子的話我們如何進行賬務處理（對于我們來說只要我們有足夠數量的架子周轉我們是可以額外把工廠的架子對外銷售的，因為我們一直合作會一直有架子租借以及退還，所以我們只要有足夠的架子退回去工廠不限時間退回就可以了）
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我們單位幾年前購進的門窗五金配件，部分配件庫存積壓，采購部就與供貨商協商把部分零部件退回了，現已退到供貨商的庫里了，我們開的銷售票，對方財務說不行，他們不能收銷售票，只能走退貨流程，但是紅字發票要按數量沖紅的話，金額又跟現在說好的退貨金額不符，他們說退貨后開個退貨損失票，我們這邊不想讓損失體現在票面上，有什么好的解決辦法嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝
我是直接發群里還是私發采購協商，主要是老板在對賬群里
同學你好 私發也可以 讓采購去說
就怕有些是打兵兵球似的
這就是采購去說的哦
供應商退貨款原路退款就是紅字發票是吧，大白話紅字付款給我司對吧
同學你好 對的 是這樣
老師，供應商月結90天的，晚點開票對我司有影響的嗎？延時至年后
同學你好 這個沒事的哦
11月份供應商有負數，然后12月份有采購材料需付供應商貨款，那我11月份負數讓供應商開紅字發票一筆歸一筆還是抵減好點
同學你好 一筆一筆的好一些
那開紅字發票了，是吧
同學你好 對的 是這樣的
1、后續一筆歸一筆，有負數就紅沖。2、出現負數的可以抵減下月貨款，比如我付11月的貨款，供應商12月有退貨，那我會壓供應商11月的貨款，是吧
同學你好 對的 是這樣的
那這個我直接跟采購說，可以吧
嗯 直接說就可以的