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你好。公司還沒有實際開始業務,明年才開始的,但是現在收到了客戶的首款,要開首款發票給客戶,這個收入,要確認到24年嗎?但是今年沒有成本,可以掛預收,到明年才確認收入不,還是要怎么處理

2024-12-20 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-20 11:55

你好,實際沒有銷售,你最好不要給他開發票。一旦開了發票,你這邊增值稅有銷售額,然后你利潤表那邊沒有收入,你稅務局那邊會比對他會要求你調整的。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:56

你跟他協商一下,你跟他說能明年1月份吧,就是下一個月給他開就是。

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 11:58

客戶打款了。不是銷售

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 11:58

企業管理咨詢;社會穩定風險評估;政策法規課題研究;財政資金項目預算績效評價服務;企業管理;財務咨詢;融資咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;咨詢策劃服務;社會經濟咨詢服務;市場調查(不含涉外調查);工程管理服務;社會調查(不含涉外調查);城鄉市容管理;大數據服務;環保咨詢服務;節能管理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)^無

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:59

你好,你看一下我上面給你回復的,那你銷售服務也是銷售不是嗎?

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 11:59

這個經營范圍,要怎么處理,目前是收了客戶首款,業務明年開始,也給客戶開具了發票

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:59

拿你這種沒辦法了,借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費,然后你的成本暫估吧。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:59

那你們不怕查的話,那你就借銀行存款貸預收賬款,應交稅費,應交增值稅,增不確認收入,但是增值稅正常申報。

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你好,實際沒有銷售,你最好不要給他開發票。一旦開了發票,你這邊增值稅有銷售額,然后你利潤表那邊沒有收入,你稅務局那邊會比對他會要求你調整的。
2024-12-20
你好!正規的做法是按完工程度來確認收入和成本。 也有企業會直接到開票的時確認,你自己確認。
2020-12-29
你好,你的增值稅沒有申報嗎?這個應該不可能,你再回去查一下。
2021-05-20
你好,實際確認收入的時候申報增值稅
2023-10-18
同學你好 很高興為你解答 你們的系統允許調賬嗎? 允許的話調整主營業務成本,通過以前年度損益
2022-05-13
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