老師，請問我做賬發現：1、庫存現金多了，正常的庫存現金應該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應該是0；3、應付職工薪酬和銀行發的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產賬面數和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調又怕銀行存款對不上，請老師指導！

老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢

老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢

老師，請問發現19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時候但發票未到，直接入了庫存商品，后期來了發票沒發現有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問題，不知道為什么審計沒有發現，所以庫存多了一個商品。我們也沒有發現這個問題，導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額，但實際我們的賬上是沒有這個金額的，這個要怎么調整？

老師，現在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現金發放實際上是銀行存款發放的，并且應付職工薪酬和庫存現金多做了，實際沒有那么多，我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？