老師，我們公司是做房屋租賃的小規(guī)模企業(yè)，跟租戶簽合同時候約定若開發(fā)票，開票稅金有客戶承擔，現(xiàn)在有一客戶需要開專票，我們去稅局代開專票后客戶要拿走完稅證明原件入賬。請問這樣做對我們公司有什么影響嗎

老師你好，我們公司有這樣的業(yè)務，我們公司有個職工食堂，現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃，所有的費用都是我們出，然后我們在跟其他2家再結算（不加任何利潤，按3家職工人數(shù)均攤結算）。我們已經(jīng)給食堂那邊結算了，也收到了發(fā)票，那如何做賬？后期另外兩家把結算款也給我們了，我這邊要收到款后如何做賬，需要給另外2家開發(fā)票嗎？

老師你好，我們公司有這樣的業(yè)務，我們公司有個職工食堂，現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃，所有的費用都是我們出，然后我們在跟其他2家再結算（不加任何利潤，按3家職工人數(shù)均攤結算）。我們已經(jīng)給食堂那邊結算了，也收到了發(fā)票，那如何做賬？后期另外兩家把結算款也給我們了，我這邊要收到款后如何做賬，需要給另外2家開發(fā)票嗎？

老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了，現(xiàn)在要求開負數(shù)。對方開，請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧？ 還有就是我公司的進項專票認證了，現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧？ 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方，然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了，是嗎？

我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號少打了一個數(shù)字，對方6月份發(fā)現(xiàn)了，我們就紅沖了，我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了，我想問的問題是第一，我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過去給客戶嗎？第二，我們公司的5月份開錯的那個發(fā)票需要從客戶那里拿回來嗎？不拿回來有什么處罰，第三，我們開具的三聯(lián)發(fā)票，銷項負數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎