老師，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表，那么我在創(chuàng)建新的賬套后，錄入期初數(shù)據(jù)時，是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了？那這樣10月季報時年初跟我這個年初肯定不一致呀
你好，是的你，你這個年初就是7月的科目余額，你 至少要有7月份的資產(chǎn)負債表才能看到年初數(shù)。或者你去電子稅務(wù)局看他們之前有沒有申報過財務(wù)報表。
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老師我中途接了一家公司的賬。現(xiàn)在新建賬的話我這的期初余額是不是根據(jù)對方上個月的財務(wù)報表上的科目的期末余額填。利潤表里的用不用填入期初？
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老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計借方，貸方，期初余額，填哪個表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊
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老師，我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來，要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負債表有年初數(shù)兒，那我年初數(shù)兒對不上，這個怎么辦呀？
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科目余額表是10月底的，初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎？應收賬款有個公司數(shù)據(jù)是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎？用的是金蝶KIS迷你版
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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你好，請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系，數(shù)據(jù)沒對上，是什么地方出現(xiàn)了問題？
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好，我試試
你好，歡迎下次再來探討。
那不行 老師 因為資產(chǎn)負債表上是一級科目的余額，沒有明細科目的余額，要不我還是按照7月對方提供的科目余額表來填吧？那后期稅局不會因為這個年初余額說事吧
你好，你現(xiàn)在是要做什么嘛 因為你最終就是給稅務(wù)局的就是表，然后表上也不要下級科目的呀，也只要1級科目就行了呀。
你的意思是，錄期初數(shù)據(jù)的時候，只需要錄一級科目的余額？
你好，我的意思是稅務(wù)局的他只要一級科目你如果自己做賬肯定是要1級科目，你如果自己做賬肯定是要有明細科目才行的。
我肯定是自己做賬呀，明細都要有的，現(xiàn)在問題是：對方不配合只提供了7月份的科目余額表，之前的不給提供，導致現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)現(xiàn)在的狀況，你說這怎么辦呢？期初怎么錄呢？
你好，這個老師也錄不了，他們不給資料的話，誰都做不了。要么你就只能去重新盤點數(shù)據(jù)，然后重新起賬。