那請問假設是代賬公司 但是公司成本就是人員，那請問人員工資計提是記入勞務成本里面？ 同時又假設是咨詢公司，人員也是成本，那人員計提也是計提到勞務成本里面？

代賬公司 公司成本就是人員工資，人員工資計提是記入勞務成本里面 咨詢公司，人員工資也是成本，人員工資計提也是計提到勞務成本里面

那只能從勞務成本結轉到主營業務成本是嗎？

不能從管理費用結轉過去對嗎？那以前結轉錯誤能不能就不管了，從這個開始弄

還有就是平時一些比如項目人員工資這塊可以直接主營業務成本嗎？還是也得都要通過勞務成本在結轉過去

只能從勞務成本結轉到主營業務成本 是的

之前科目都是弄到管理費用在結轉過去的，咋辦，如果紅沖也不好紅沖如果細分太多了

請問 是今年的還是以前年度的

今年的也有，以前年度也有

以前年度的就算了 今年的可以匯總調整一筆分錄

但是這樣子會有導致我多結轉成本了，成本我是不是也得調出來

本來應該計入勞務費用的 您計入了管理費用 然后結轉到主營業務成本了 對么

對的，所有管理費用人工這塊結轉過去了

那您都做分錄對應調整 今年可以匯總做哈

就是都計提到管理費用-人工費結轉出來 借勞務成本 貸管理費用-人工 二多結轉的成本調出來 借管理費用人工 帶主營業務成本是嗎

借 勞務成本 借方正數 借 管理費用 借方負數 借?主營業務成本 借方負數 貸 管理費用 貸方負數 然后再寫分錄 借 主營業務成本 貸 勞務成本 ?這樣就調整過來了

老師，我有一個問題，物業費是開個個人，而這個個人名字是我們公司的法人，不能開公司 請問可以當公司費用嗎？因為法人先付，公司后面出納現金轉給他的

當公司費用報銷了 個人名字的發票 不能企業所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調整的

那他是付又是付另外一個人，開票又拿法人開，這個發票和銀行回單名字是對不上的咋辦