老師，我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫

3月已經(jīng)抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款，本月沖紅銷售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么寫分錄？

一般納稅人有張3月發(fā)票發(fā)票當(dāng)月已抵扣 借：制造費(fèi)用～配件1258 貸：銀行存款1258 4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒記入進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額163.54 貸：管理費(fèi)用～配件163.45 問：這張發(fā)票有錯(cuò)沖紅了，重新開，做的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

我這邊上個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、以抵扣、是對(duì)方開具紅字信息表、開具負(fù)數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)