Q
接待客戶，住宿費開的專票，需要進項稅額轉出嗎？我公司進項都先下待認證進項稅，認證后結轉到進項稅，收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務招待費 其他應收款—待認證進項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結轉待認證進項稅 借:應交增值稅—進項稅 貸:其他應收款—待認證進項稅 需要轉出的進項稅怎么會計分錄？
2024-06-30 14:08
2024-06-30 14:09
您好，要轉出的哦，我們勾選抵扣了就要進項轉出的，招待費是不能抵進項，這是個人消費
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轉出的分錄怎么做？
在收到發(fā)票的時候，轉出嗎？
您好，我們不要去勾選抵扣 嘛，勾選為不抵扣 借:管理費用—業(yè)務招待費? 貸：現(xiàn)金 納稅人可以通過【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票入賬標識】進行發(fā)票入賬操作。“入賬確認”為受票方辦理全電發(fā)票報銷入賬提供了臺賬管理。 發(fā)票用途確認，是指選擇對應的用途：包括【抵扣類勾選】、【不抵扣勾選】、【逾期抵扣申請】、【注銷抵扣】 發(fā)票入賬是指納稅人在取得發(fā)票后，電子發(fā)票服務平臺系統(tǒng)對納稅人取得的全部發(fā)票（含海關繳款書）及代扣代繳完稅憑證數(shù)據(jù)進行歸集。??