老師，23年年底沒有計提印花稅，光做了繳納分錄，導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發現資產負債表 未分配利潤的發生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄？
你好，沒有做錯正確的可以忽略這個勾稽關系的。
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 結轉時： 借：以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產負債表？
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老師，我是一般納稅人，前年交的所得稅，未計提，直接交的所得稅，分錄是借：應交稅費-應交所得稅 16000 貸方：銀行存款 16000，現在我的資產負債表上應交稅費余額-16000，我今年調了一筆分錄，借：利潤分配_未分配利潤16000,貸：應交稅費_所得稅16000,現在資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差16000元，是還有做什么分錄嗎
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Q
您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產負債表的未分配利潤不一致，現在才發現，這個怎么處理？
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Q
請問老師，公司調增了上年的費用，沒有計提，現在做的是借未分配利潤 10 貸應交稅費 10 這樣做的話未分配利潤期末數-未分配利潤期初數就不等于利潤表里的凈利潤總數了
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老師，23年年底沒有計提印花稅，光做了繳納分錄，導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發現資產負債表 未分配利潤的發生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄？
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能不能借 營業外支出 貸 應交稅費-印花稅？
你好，那你直接借稅金及附加貸應交稅費多好，為什么要做營業外支出里面去？
因為 當時做賬 只做了 借：應交稅費-印花稅 貸 銀行 。沒有計提。現在應交稅費-印花稅為負數，該怎么沖銷？
稅金及附加貸應交稅費印花稅。做這個。
借稅金及附加貸應交稅費印花稅做這個