是的,對的。其他的沒有勾選的,你放到應交稅費待認證。
增值稅的稅負等于應交增值稅/當月不含稅銷售收入,那這里的應交增值稅是指銷項-認證勾選平臺上的進項稅額?還是指銷項-認證勾選平臺上的進項稅額-高鐵抵扣進項-航天抵扣進項?
老師您好 月底結轉增值稅 先做借銷項貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結轉借未交增值稅貸轉出未交增值稅嗎
每月進項稅額大于銷項稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進項稅要跟銷項稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務上比稅局多出來的進項稅怎么處理啊?每月的進項稅和銷項稅都需要進行結轉到未交增值稅嗎?
老師,進項稅勾選抵扣1萬,銷項稅額只有0.9萬。 做賬的時候 結轉“進項稅”按1萬結轉到未交增值稅,還是按0.9萬結轉!按1萬的話,未交增值稅借方有余額0.1萬,一直余著嗎?
請問,進項稅額勾選認證可以在月末勾選認證嗎?月末勾選的話,賬上就可以轉到進項稅額了,月末結轉應交增值稅的時候,銷項就能減進項。如果次月才勾選進項,本月月末能將待認證轉入進項稅額嗎?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?