暫估是40萬 借 主營業務成本 貸應付賬款

你好； 那你要先全額紅沖40萬 ； 然后去做； 借利潤分配-未分配利潤30萬貸應付職工薪酬-年終獎 30萬 ； 這樣去計提

調增不做分錄，那我賬上的應付賬款暫估下不了賬

你好；? 先去紅沖40萬； 就是做； 借應付賬款40? 貸利潤分配未分配利潤40 ； 這個是跨年； 就這樣紅沖??

直接沖？不用分獎金還是調增？

那繳納稅款 我做個計提分錄是，借 未分配利潤 貸 應交稅費 所得稅？

你好； 你本身暫估的時候也沒有寫具體明細的； 你可以直接紅沖了暫估40萬； 在按照實際年終獎的金額去計提和支付；

沒有 只是寫的暫估 這是沒票，為了不交稅才暫估的

我的所得稅計提分錄對不對？借方計入未分配利潤