對，現在是開不了票了

你趕緊稅務局寫一個說明的。

我現在能不能更正申報去年第四季度和今年第一季度的增值稅申報表？

可以的，可以更正，但是你需要反結賬修改

主要這筆收入在2023年2月就收到了，且是70萬我分開申報的，這樣稅局會不會要求解釋啊？

這樣是不是開票系統就不會鎖了？

你好，他們納稅義務時間是在幾月份？

現在都2024年了直接反結賬2023年的修改？

其實在2023年初

可以的，可以這么做的。

可以？就是更正申報這兩個季度的申報表？然后修改賬務處理嗎？

反結賬修改2023年的，2023年的有變化，那2024年的年初數也變了，都要修改。

我直接把40萬改到2024年1月，2023年的利潤就會變少，直接這樣處理可以嗎？

看你的納稅義務吧，納稅義務發生在今年的可以，沒有問題。

納稅義務是2023 年初，申報在2023年末，票是在2024年開的

哦，那你這個就有風險。

那我現在怎么辦？不知道咋處理

你好，我的建議是第一季度你紅沖無票收入在做發票的之前的不要修改。

第一季度現在已經結束了怎么紅沖？老師能不能說詳細點？

第一季度的你們已經申報了，不用再調整了。

找你稅務局那邊兒再寫一個說明，不行你就跟他說一下什么時間做了無票收入。然后第一季度紅沖了，做了發票。