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老師,上個月開的專票已經(jīng)申報繳稅,這個月紅沖了,直接遞減本月銷售額對吧,也交過稅了,那這些紅沖的發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理,直接做紅字發(fā)票沖減嗎?

2024-05-14 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 10:27

對的,是的。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

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對的,是的。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2024-05-14
你好可以的,可以這樣子做。
2023-07-19
做賬的話直接把那種憑證負(fù)數(shù)沖銷,可以
2024-01-30
是的,直接原分錄紅沖就行
2025-04-17
您好,會計賬務(wù)處理是上月分錄負(fù)數(shù)沖回,申報按照正負(fù)相抵后的余額申報。
2020-11-18
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