Q
老師，請問去年的印花稅沒計提，直接做了賬，今年3月份已調整了，23年匯算清繳需要 怎么調
2024-05-13 13:50
2024-05-13 13:51
同學，你好 今年3月份已調整了，調整了什么？
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3月份把之前做錯的反沖了，重新做賬計提了印花稅，然后再做了繳款
同學，你好 不用調整的
那這印花稅當時 是有滯納金三十多塊錢，我也錯做成了印花稅（實際應該做營業外支出），在3月份也已經調整成了正確分錄，這在匯算 中需要調整嗎
同學，你好 需要，那你稅金及附加，需要填在主表的第三行，營業稅金及附加
可是12月沒有計提印花稅，當時 的稅金 及附加里就沒有這筆，現在卻要把這筆做進去？
等下又要說我年報利潤表中的稅金 及附加 與匯算清繳中的稅金 及附加 不一致了
同學，你好 對的，把這個稅金做進去
那是不是年報利潤表中的稅金 及附加 也要把這個沒計提 的印花稅做進去？
同學，你好 嗯嗯，是的