公司部分計提管理費用，104000表也在第一欄工資填寫，可是105050表單獨填寫

對的是的，需要填寫但是，管理費用里面的那個表格單獨填寫期間費用的不包含主營業務成本。然后，職工薪酬明細表這里面的包含。

104000表的工資是合計數，105050表是單獨的工資，怎么正確填寫

105050的工資不能小于104000的工資

你好，105050這個表格賬載金額填寫的是，應付職工薪酬貸方發生額合計 實際金額，稅收金額填寫的是應付職工薪酬借方發生額合計。這個明白吧？咱先一個一個的說可以嗎？105050這個表格大于等于10400這個表格。

福利費或是教育經費、工會經費，超過扣除比例的稅收金額，它會自動給你填寫的。

104000這個表格，你單位沒有主營業務成本，福利費工資，職工教育經費，社保公積金的，他就看的是105050這個表格第一列合計。

如果你有不明白的話，你再單獨問具體的是哪一個不明白。

105050的工資怎么可能大于等于104000的工資

05050這個表格里面，他填寫的是應付工資。如果你們有主營業務成本工資的話，不就都在這里面？假設你工資主營業務成本是100，管理費用是20，沒有其他的。105050這個表格里面填寫的是120。

104000，這個是期間費用，只有管理費用的只填寫20。

期間費用的工資加了社保，105050表社保單獨填寫

同學，105050，這個表格的第一列的合計就等于104000 104000這個表格的工資里面包含著工資、社保、公積金、工會經費、職工教育經費。

比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100

你好，你是第一行和第一行對比呀，如果是的話正確的，我的意思是105050第一列和1040第一行對比。

105050的工資怎么可能等于104000的工資

105050表社保單獨填寫

你好，不等于正確的，你這個理解很正確。

你看一下104000填報第一行的提示

你好我知道了 剛才咱倆說的就不是一回事，我說的是105050 第一列 注意是第一列大于等于104000 第一行 你要是分別都是第一行對比的話就沒有邏輯關系了 可以大于 可以小于

105050第一行只有工資，104000第一行有工資、社保、工會經費，怎么相等？

只會更小

比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100

不等于正確的，你這個理解很正確 2024-04-29 12:43 不是說了嗎 咱倆剛才說的不是一回事兒，這個理解了吧。我說的是第一列，你說的是第一行和第一行。

你要是分別都是第一行對比的話就沒有邏輯關系了 可以大于 可以小于 2024-04-29 12:48 你也看了回復 我不是給你重新說了

比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100，這樣就會報錯提交不了匯算清繳，必須105050表更大或是等于

那你的社保還有20來不是社保填寫了嗎？社保在社會保障性交款里面，你填寫了嗎？如果是的話，填寫了忽略提交就可以了一定能申報了。