老師，我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳，如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都?。≈x謝

老師，我有個總公司，利潤表跟所得稅中的數據不一樣，已被監測出，那是因為去年1月成立了分公司，獨立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發現不享受減免，就跑了N個地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務報表和增值稅在分公司所屬地報，總公司的所得稅申報表數據跟總公司本身財務報表數據不一致，利潤大于總公司本身，現在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報表數據一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現在把總公司利潤表改了，會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數據給監控出來？

建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發現，從2021年開始，每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優惠