老師你好，為何我申報企業所得稅時，在從業人數和資產總額這里顯示?呢？我點開看到：你本次申報所填的從業人數和資產總額與上期申報的不一致，我們企業是2023年12月28號登記營業執照，2024年1月10號左右做稅務登記的，1-2月份都沒有申報企業所得稅呢，上期的從業人數一欄和資產總額一欄處又限制不能填0，那請問我在季初的從業人數欄和資產總額欄初該怎么填合適？
你好，季度初填寫1 季度末看3月份的工資表人數
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老師，我想問一下，我們是8月才去稅務局報道的，這個月申報季度的企業所得稅。在從業人數上，季初人數怎么填寫？寫0嗎？因為7月還沒報道呢。在資產總額上怎么填寫？是寫銷售收入嗎，(我們目前沒收入，都是0)還是營業執照上的注冊資本呢？
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你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業所得稅時 人數是1 資產總額季初和季末就填的0.01 ， 那現在第二季度報的時候 季初 資產總額還是填0.01嗎？季末資產總額是填6月份資產負債表上期末余額嗎？
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郭老師，我公司是7月底開業的小規模，現在申報企業所得稅，想問下季初的從業人數和資產總額如何填呢？是按7月底報表的期末數嗎？另外開辦費全部做在了長期待攤費用，增值稅什么的都是0申報的，這樣企業所得稅能0申報嗎？
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您好，希望是有實際經驗的專業人士來回答！我們公司是小規模，去年10月份才開業，也是從10月份開始建的賬。現在做匯算清繳，基礎信息表里的資產總額和從業人數是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業所得稅時，其實資產總額沒有期初數的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現在資產總額是怎么算出來呢？還有那個從業人數，那的數據在哪里找呢？老師能寫下算出資產總額的算式嗎？
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您好，老師，我們公司是小規模，去年10月份才開業，也是從10月份開始建的賬。現在做匯算清繳，基礎信息表里的資產總額和從業人數是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業所得稅時，其實資產總額沒有期初數的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現在資產總額是怎么算出來呢？還有那個從業人數，那的數據在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現在做的是匯算清繳里的基礎信息表，不是應該按季度平均值除以4來算嗎
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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這里不允許填寫0的。
我季初從業人數填1，季初資產總額填0.01，季末就按照時間數據填寫，再提交申報，后面再點擊查看就出現感嘆號?提醒你是我所申報的企業所得稅跟上期的不一致。這樣不管它？
不管它，會不會出問題
你好，你的資產幾月份開始有金額的？
1月份中旬
1月份資產是多少？看你的資產負債表左邊。
1份的資產總額是34500元
老師，是把一月份的資產總額填在季初的資產總額欄嗎？
季初數不是上個季度的季末數嗎？
上個季度我們企業還沒有做稅務登記呢
老師您好，請問這種情況季初數該怎么填寫？
是的，對的，以你生實際生產經營開始，反正是不允許填寫零， 去年12月沒有營業，那不就是選擇今年營業的第一個月？
季度初填寫1月份的數據。
我知道了，非常感謝老師耐心解答，我一定會給老師五星好評的
不用客氣，工作愉快，非常感謝。