老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師，您好，我們公司10月開具了五聯的出口普通發(fā)票，是不申請退稅的，現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票，對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎，然后再作進項轉出的嗎？

我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 （一張20多萬 另兩張分別為10多萬） 2023年我們公司沒有出口貨物，全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎？ 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個免抵什么時候可以申報？我們要如何來申報這個免抵呢 ？申報表上如何填寫？賬上如何做賬？

郭老師，晚上好呀。在線嗎

我們公司2022年底出口了水泥，當時好像是免稅我就把這批收入在出口免稅欄里填寫，現在稅務局讓我調增值稅，我想找一下關于出口免增值稅這樣的文件，它是分貨物免稅還是都免？