我們公司是配送公司，上個月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個月支付了我們公司3000元，我上個月做了分錄，借銀行存款3000元，應收賬款3000元，貸主營業務收入6000元，我也結轉了成本，可是我上個月忘了做銷售商品，這個月需要怎么做，這個月沒有配送給他公司了

老師你好 我們有4個股東現在合伙一起開了2家公司，都是制造業的，他們的投資款都存到A公司了，現在B公司需要支出，然后他們沒有存投資款到B公司，直接從A公司轉錢到B公司，(A公司是做建筑模板，用單板來加工，B公司是購進原木生產單板）老板們給我這樣做賬，借：銀行存款 30萬 貸：預付賬款-單板款30萬（預付B公司） 以后B公司開支就拿這30萬開支，等到A公司生產了就跟B公司提貨單板，這樣子做對嗎

老師，你好，就是5月我們付給了A一筆貨款，本來應該A給我們提供商品，（當月做賬了，預付賬款A公司掛賬了）然后8月A把這筆債務轉讓給了B，她們寄來了一個轉讓協議，就等于現在該B給我們提供商品，也是B給我們開發票。 她們自己協商的轉移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉移到B的賬面上呢 借:預付B公司 貸:預付A公司？？？

老師，我公司是一般人，2019年借用A公司的資質簽訂了銷售合同，由A公司賬戶進貨，貨放我們公司庫房，我們自己送貨給客戶，2020年，2021年客戶給我們結賬，款打到我們賬戶上，我們給客戶開了專票，結轉成本時沒有進銷存軟件，成本按售價的75%倒推暫估做的賬。當年匯算清繳沒調暫估。2022.2月上了進銷存軟件，領導讓對出數量，并重新做賬，到目前為止，我們跟B公司的進貨價一直沒有談妥，我應該怎樣做賬。

老師 我們有兩個小規模公司 其中一個小規模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應付款（A公司）現在我們A公司注銷了 稅務和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎